Innkjøpsrekvisisjon

Formen av innkjøpsrekvisisjon Det er dokumentet som genereres av en brukeravdeling eller av lagerpersonellet for å varsle innkjøpsavdelingen om varene som er nødvendige for å be om, beløpet og leveringstidsrammen. Kjøpet i et selskap begynner med innsamling av krav.

Etter at de har samlet seg, må innkjøpsavdelingen informeres. Innkjøpsrekvisisjonen er dokumentet som vil inneholde listen over disse kravene. For å forhindre litt svindel har ikke lederne av avdelingene vanligvis lov til å legge inn bestillinger direkte til leverandørene eller kjøpe på vegne av selskapet.

I stedet, som faktisk legger inn bestillinger til eksterne leverandører, er en annen avdeling som heter innkjøpsavdeling. Lederne for de forskjellige avdelingene bruker innkjøpsrekvisisjonsskjemaer for å informere denne avdelingen hvilke materialer som er nødvendig for å skaffe.

Innkjøpsrekvisisjoner og innkjøpsordrer er viktige dokumenter i prosessen med å anskaffe varene som selskapet trenger for sin drift, og standardiserer internt og eksternt.

[TOC]

Folkens

Nøkkelpunktene på innkjøpsrekvisisjonen er følgende:

• Det er en forespørsel som fremmes til innkjøpsavdelingen om å skaffe en viss liste over materialer.
• Trenger godkjenning av innkjøpsorganisasjonen.
• Det er et internt dokument; det vil si at det forblir i organisasjonen.

En innkjøpsrekvisisjon kan opprettes for følgende typer forsyning:

Standard

For å skaffe leverandører leverandører og materialer, både for produktive prosesser og forbruksartikler og andre eiendeler.

Utkontraktering

For å gi råstoff til en leverandør, og deretter skaffe et ferdig produkt.

Kan tjene deg: interne og eksterne PR til et selskap

Sending

Å skaffe materiale som er spart i selskapets fasiliteter og betaler leverandøren for det.

TransfInventory EndEx

Å skaffe materiale fra en annen avdeling eller område som er innenfor samme organisasjon.

Ekstern tjeneste

For å skaffe tjenester til en ekstern leverandør, for eksempel å utføre anleggsvedlikeholdsarbeid.

Som utdypet?

De grunnleggende komponentene som utgjør en innkjøpsrekvisisjon er:

- Rekvisisjonsnummer, som tillater identifisering av dokumentet. Det må være forhåndsinnsprengt.

- Søkeravdeling.

- Dato for rekvisisjonen og leveringsdatoen forespurt.

- Navn på personen som utarbeider rekvisisjon og signering av personen som utfører den tilsvarende autorisasjonen.

- De forespurte artiklene må beskrives i detalj for å unngå unøyaktige data. Beløpet må være nøyaktig; Det er veldig viktig å plassere den nødvendige enheten (kilo, liter, enheter osv.).

- Underskrift av sjefen for innkjøpsavdelingen som godkjenner eller ikke kjøpet.

- Hvis leverandører allerede er bedt om, må de være knyttet til kravet.

Kjøp rekvisisjonsprosess

Innkjøpsrekvisisjonsprosessen brukes av organisasjoner for å utføre og overvåke forsyningsordrer. Disse kan være fra hva som helst: fra råstoff til kontormøbler og mer.

Når en avdelingsleder vurderer at materialene er utmattet, fyll ut innkjøpsrekvisisjonsskjemaet, som inkluderer de nevnte feltene.

En innkjøpsrekvisisjon er skjemaet som en selskapsavdeling sender til innkjøpsavdelingen, og viser varene du vil bli bedt om fra en ekstern leverandør.

Kan tjene deg: Cash Archeo

Denne prosessen lar brukere bestille, motta veilederens godkjenning og, enda viktigere, la eksterne leverandører presentere prisbidrag.

Når innkjøpssjefen mottar innkjøpsrekvisisjonen i denne prosessen, kan han gjennomgå all informasjonen som er sendt av opprinnelsesbrukeren. Lederen velger ganske enkelt om rekvisisjonen er godkjent eller ikke.

Hvis det ikke er godkjent, er det et bilde for å kunne plassere årsaken til avgjørelsen, og den anmodende avdelingen vil bli informert om denne avgjørelsen. Imidlertid, hvis lederen gir sin godkjenning, vil neste trinn være å be om bidrag til leverandører.

Betydning

Kjøpsprosessen begynner

Fra tid til annen vil avdelingene i et selskap trenge materiale; Innkjøpsrekvisisjonen begynner kjøpsprosessen. Innkjøpsavdelingen vil handle i henhold til soliditeten i dokumentet.

Hvis det er noe problem, vil dokumentet hjelpe en avdeling som ba om forsyninger med en viss kommunikasjon.

Det er et kontrollverktøy

Der det ikke er passende kontroller, kan personalet være involvert i svindel, siden de kan be om materiale til personlig bruk.

Med en innkjøpsrekvisisjon er det etablerte tiltak for å sikre at ingen svindel praktiseres. Søknaden må gå gjennom flere hender for å garantere din presisjon og behov.

Beskytte virksomheten

Med rekvisisjonsordrene implementert, unngås mulighetene for svindel. Selskapets eiendeler er også beskyttet.

Sentralisering av innkjøpsprosessen

Når en organisasjon krever at alle rekvisisjoner blir utført sentralt gjennom innkjøpsavdelingen, er det enkelt å administrere hele prosessen.

Kjøpere har også fordel, siden de nå kan gruppere kjøp og dra nytte av organisasjonens kjøpskraft for å forhandle om bedre vilkår.

Kan tjene deg: indirekte produksjonsutgifter: klassifisering, eksempler

Eksempler

Eksempel 1

Nei. av rekvisisjon: 00455

Dato: 15. mai 2018

Rights Name: Annaliese Corvo

Posisjon: Treningsveileder

Avdeling: personellopplæring

Årsaken til kravet: Følgende artikler må brukes i opplæringskurset "Kvalitetssikring", som vil bli utstedt i løpet av uken 16. juli 2018.

- 01 markør sak for rotafolio.

- 12 blyanter.

- 01 Rotafolio med 20 hvite blader: 1 meter bred x 1,5 meter lang.

- 12 enkle linje notatbøker normal størrelse.

- 06 Fargede markører for skifer.

- 12 gummi for å slette.

- 12 blå blekkpenner.

2 bidrag mottatt fra skrivesaker leverandører er vedlagt.

Autorisert av: Alberto Moreno

Stilling: Human Resources Manager

Human Resources Management

Eksempel 2

Tely Confection Production Department, S.TIL. Du må be om forskjellige materialer og fylle ut innkjøpsrekvisisjonsskjemaet. Dette skjemaet varsler innkjøpsavdelingen om at disse forsyningene er nødvendig.

Innkjøpsavdelingen kan godkjenne eller nekte den mottatte rekvisisjonen. Hvis godkjent, vil det opprettes en innkjøpsordre.

Innkjøpsordren sendes til leverandøren for å kjøpe produktene. Leverandøren produserer og leverer produktene med en faktura.

Mottakavdelingen mottar produktene og leverer mottaksrapporten til regnskapsavdelingen.

Hvis alle dokumentene er fornøyde, utsteder regnskapsområdet for fakturaens kasserer, noe som indikerer at betaling til leverandøren kan gjøres.